問(wèn)題已解決

資產(chǎn)負(fù)載表為應(yīng)交稅費(fèi)為啥負(fù)數(shù)

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/27 20:55
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
學(xué)員朋友您好，一般是多交了稅或者進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)
2023 12/27 20:56
84784968
2023 12/27 21:01
老師你好我做了12月分憑證后結(jié)轉(zhuǎn)損益，有做全年增值稅分錄，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅2362.31貸營(yíng)業(yè)外收入2362.31有做了全年利潤(rùn)分配。 本年利潤(rùn)2.3萬(wàn)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)2.3萬(wàn)結(jié)帳出現(xiàn)這？
易 老師
2023 12/27 21:05
太模糊了，看不清楚
84784968
2023 12/27 21:11
這下可以
易 老師
2023 12/27 21:20
您這個(gè)都是半截，沒(méi)有看到下面的未分配利潤(rùn)
84784968
2023 12/27 21:42
有未分配利潤(rùn)
84784968
2023 12/27 21:44
未分配利潤(rùn)8642.8所有者權(quán)益也是8642.8負(fù)債所有總計(jì)45770.69
易 老師
2023 12/27 21:51
學(xué)員朋友您好，做的這個(gè)分錄沒(méi)有問(wèn)題的
84784968
2023 12/27 22:02
2邊的相等
易 老師
2023 12/27 22:05
具體是哪個(gè)數(shù)據(jù)有疑問(wèn)？
84784968
2023 12/27 22:17
全年的應(yīng)交稅費(fèi)？
84784968
2023 12/27 22:19
全年增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅2361.2貸。營(yíng)業(yè)外收入_政府補(bǔ)助2361.2
易 老師
2023 12/27 22:23
是這樣的，這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入，然后再轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)
84784968
2023 12/27 22:23
是不是少個(gè)分錄老師應(yīng)交稅費(fèi)這？
易 老師
2023 12/27 22:31
你說(shuō)的這種可以的。不需要其他分錄
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