問(wèn)題已解決

A公司的利潤(rùn)總額是1700萬(wàn)元，所得稅稅率為25%，會(huì)計(jì)處理和稅收處理的差別有：（1）本年國(guó)債的利息收入200萬(wàn)元（2）購(gòu)入了設(shè)備A，原值100萬(wàn)元，折舊年限均為5年，凈殘值為0，會(huì)計(jì)上采用直線法，稅法采用雙倍余額遞減法（3）本年以銷(xiāo)售商品向客戶承諾3年保修期，確認(rèn)逾期費(fèi)用160萬(wàn)元，當(dāng)年尚未發(fā)生保修支出。（4）因違反環(huán)保規(guī)定罰款15萬(wàn)元確認(rèn)所得稅的會(huì)計(jì)處理（1）計(jì)算當(dāng)年應(yīng)交所得稅（2）計(jì)算年末暫時(shí)性差異（3）計(jì)算確定遞延所得稅的年初已有余額、年末應(yīng)有余額

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/27 15:28
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 稍等我看看
2023 12/27 15:28
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