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問(wèn)題已解決
金稅盤(pán)10月份上個(gè)會(huì)計(jì)抵減了，在增值稅表里填了，但未做賬，我這個(gè)月怎么補(bǔ)這個(gè)分錄
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你好，是指的這個(gè)280的金額沒(méi)有抵，對(duì)嗎？
2023 12/27 15:10
84785032 
2023 12/27 15:38
我只是10月在增值稅減免表里填上本期實(shí)際抵減稅額里填寫(xiě)了280但沒(méi)有做賬，我這個(gè)月怎么補(bǔ)
東老師 
2023 12/27 15:39
那你平時(shí)增值稅是怎么計(jì)提的呢？
84785032
2023 12/27 15:43
我們是年底一起結(jié)轉(zhuǎn)，老師我就問(wèn)他當(dāng)時(shí)抵減不應(yīng)該借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免貸管理費(fèi)用嗎，但是他也沒(méi)做這筆分錄，我這個(gè)是不是得補(bǔ)上
東老師
2023 12/27 15:43
對(duì)，這個(gè)你當(dāng)時(shí)沒(méi)入賬的時(shí)候肯定得補(bǔ)
84785032
2023 12/27 15:45
那也這么做分錄嗎
東老師
2023 12/27 15:45
對(duì)，是的，沒(méi)錯(cuò)，是這么做的
84785032
2023 12/27 15:47
可不可以借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸 管理費(fèi)用
東老師
2023 12/27 15:48
管理費(fèi)用最好是借方負(fù)數(shù)表示
84785032
2023 12/27 15:49
我的意思是借方科目這么做可以不
東老師
2023 12/27 15:50
不行，這個(gè)服務(wù)費(fèi)記入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款
84785032
2023 12/27 15:53
我們公司留底時(shí)是這么做分錄的，那我現(xiàn)在抵扣了不能記入未交增值稅嗎
東老師
2023 12/27 15:53
因?yàn)槟氵€沒(méi)有抵扣呢是不行的
84785032
2023 12/27 15:59
抵扣完了老師
東老師
2023 12/27 15:59
你的意思是都已經(jīng)抵完了交稅了，是嗎？
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