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問(wèn)題已解決
老師你好，之前做的暫估商品，現(xiàn)在商品回來(lái)了，紅沖了，但出現(xiàn)在期末余額的借方
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你好先紅沖了，然后再商品回來(lái)，回來(lái)的商品也要重新再入賬。
2023 12/26 16:12
84785010 
2023 12/27 14:49
我是拿蔬菜回來(lái)給對(duì)方公司我開(kāi)出了發(fā)票，我人工做了成本了，那我就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本吧，我做了一筆主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，庫(kù)存商品的吧
宋生老師 
2023 12/27 14:50
您好是的，就是這樣子。
84785010
2023 12/27 14:53
那人工做了成本了，我有開(kāi)出去發(fā)票做一筆銷(xiāo)售分錄，就不用做結(jié)轉(zhuǎn)成本了
宋生老師
2023 12/27 14:54
你好，人工和買(mǎi)進(jìn)來(lái)的蔬菜的成本都作為公司的成本。就可以了。
84785010
2023 12/27 15:01
但是我只有開(kāi)出去的發(fā)票沒(méi)有收回來(lái)的發(fā)票只有收據(jù)，，我要做暫估一筆嗎
宋生老師
2023 12/27 15:03
你好，你如果有這個(gè)買(mǎi)回來(lái)的蔬菜的票據(jù)你就用這個(gè)票據(jù)入賬，但是沒(méi)有發(fā)票不能稅前扣除。
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