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老師你好，我公司是小規(guī)模納稅人，去年開了一張稅率3％的專票，今個(gè)月退回要沖紅，沖紅后導(dǎo)致我今個(gè)季度的應(yīng)交增值稅為負(fù)數(shù)要辦退稅，請(qǐng)問退回這筆增值稅的時(shí)候賬務(wù)要怎樣處理呢?
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，借：銀行 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅
2023 12/26 11:34
84785019 
2023 12/26 11:35
這筆錢在明年才能收到，到時(shí)要不要做其他賬務(wù)處理呢?
廖君老師 
2023 12/26 11:38
您好，那這個(gè)分錄明年再做，因?yàn)榉咒洸挥绊懤麧櫛?/div>
84785019
2023 12/26 12:28
還有我申請(qǐng)退增值稅，附加稅是不是要申請(qǐng)一并退回呢，附加稅會(huì)影響利潤，那這個(gè)賬務(wù)怎么處理呢？
廖君老師
2023 12/26 12:31
您好，退回再做分錄哈
借：銀行? ?貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交附加稅? ? 借：：應(yīng)交稅金-應(yīng)交附加稅? 貸：稅金及附加
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