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按月繳納增值稅，增值稅稅率為13%，農(nóng)產(chǎn)品扣除率為10%，所得稅稅率為25%。 計(jì)算公式、過程、步驟、結(jié)果邏輯清晰、內(nèi)容完整。 月初留抵稅額3000元 (1)購(gòu)入商品一批，取得認(rèn)證稅控發(fā)票，價(jià)款30000元，稅款 3900元。 (2)從農(nóng)民手中收購(gòu)用于生產(chǎn)用大豆1噸，稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的收購(gòu)憑證上注明收購(gòu)款3000元。 (3)3個(gè)月前從農(nóng)民手中收購(gòu)用于生產(chǎn)產(chǎn)品的一批糧食毀損，成本2900元。 (4)從小規(guī)模納稅人處購(gòu)買商品一批，取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票，價(jià)款10000元，稅款300元，款已付，貨物已入庫(kù)，發(fā) 票已認(rèn)證。 (5)購(gòu)買建材一批用于修繕倉(cāng)庫(kù)，取得認(rèn)證稅控發(fā)票，價(jià)款10000元，稅款1300元。 (6)零售日用商品，取得含稅收入90000元。 (7)將2個(gè)月前購(gòu)入的一批布料捐贈(zèng)受災(zāi)地區(qū)，賬面成本9000元，同類不含稅銷售價(jià)格19000元。 要求計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納增值稅
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你好，需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2023 12/26 11:11
84784954 
2023 12/26 11:14
還有第八小題(8)外購(gòu)電腦 20臺(tái)，取得認(rèn)證稅控增值稅專用發(fā)票，每臺(tái)含稅單價(jià) 8000元，購(gòu)入后:5臺(tái)辦公使用，5臺(tái)捐贈(zèng)希望小學(xué)，另10臺(tái)全部
零售，零售標(biāo)價(jià)每臺(tái)9000元。
暖暖老師 
2023 12/26 11:15
當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是3900+3000*10%+300+1300=5800
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是2900/（1-10%）*10%=322.22
當(dāng)月銷項(xiàng)稅是（90000/1.13+19000）*13%=12823.98
要求計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納增值稅12823.98-（5800-322.22）
84784954
2023 12/26 11:19
沒有更詳細(xì)的計(jì)算嗎 每一小部分
暖暖老師
2023 12/26 11:21
當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是3900+3000*10%+300+1300+8000*20/1.13*13%=24207.08
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是2900/（1-10%）*10%=322.22
當(dāng)月銷項(xiàng)稅是（90000/1.13+19000）*13%+15*9000/1.13*13%=28354.95
要求計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納增值稅28354.95-（24207.08-322.22）
84784954
2023 12/26 11:26
最后那里是什么意思 沒有結(jié)果嗎 還是就是這樣的
暖暖老師
2023 12/26 11:27
當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是3900+3000*10%+300+1300+8000*20/1.13*13%=24207.08
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是2900/（1-10%）*10%=322.22
當(dāng)月銷項(xiàng)稅是（90000/1.13+19000）*13%+15*9000/1.13*13%=28354.95
要求計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納增值稅28354.95-（24207.08-322.22）-3000=1470.09
84784954
2023 12/26 11:31
這樣的表怎么填呢
暖暖老師
2023 12/26 11:31
咱們這里沒有填表的額業(yè)務(wù)
84784954
2023 12/26 11:33
這樣的題計(jì)算過程怎么寫呢
暖暖老師
2023 12/26 11:37
新問題請(qǐng)從新提問一下的
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