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問(wèn)題已解決
【客房住宿業(yè)】結(jié)轉(zhuǎn)成本是根據(jù)出庫(kù)單結(jié)轉(zhuǎn)嘛，還需要根據(jù)月末盤點(diǎn)表調(diào)整嘛？
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這個(gè)是根據(jù)出庫(kù)單來(lái)接轉(zhuǎn)。
2023 12/25 15:30
宋生老師 
2023 12/25 15:35
你好這個(gè)確實(shí)是，但是你一直都用這一個(gè)就可以了，一直用這種方法。
宋生老師
2023 12/25 15:39
你好，你的意思是沒(méi)有用掉的部分，還是當(dāng)庫(kù)存？
宋生老師
2023 12/25 15:43
你好，客房里面的你可以入成本，但是庫(kù)存的這一塊還是要進(jìn)入庫(kù)存，不用入成本。
宋生老師
2023 12/25 15:49
你好可以的，你可以這樣說(shuō)。這個(gè)分錄沒(méi)問(wèn)題。
宋生老師
2023 12/25 15:59
你好是的，按你的這個(gè)方式，是每個(gè)月全部都要盤點(diǎn)
84785007 
2023 12/25 15:31
老師，但客房領(lǐng)的不一定就正好是本月消耗的呀，這樣不就不準(zhǔn)確了
84785007
2023 12/25 15:32
可能月末有結(jié)余
84785007
2023 12/25 15:37
我們之前一直用這個(gè)方法，就是領(lǐng)了就直接入成本或者費(fèi)用了，可能領(lǐng)的用挺久的。不過(guò)新來(lái)了個(gè)經(jīng)理，要把這塊和每月盤點(diǎn)表對(duì)應(yīng)起來(lái)。
84785007
2023 12/25 15:39
但是目前，我們每個(gè)月盤點(diǎn)的是那些一次性消耗品，就是一次性拖鞋，牙刷，針線包啥的。
像那種，托盤漱口杯煙灰缸這種非一次性消耗的資產(chǎn)的是三個(gè)月一盤點(diǎn)，那這樣的話，比如她們?cè)诳倐}(cāng)領(lǐng)用了100個(gè)馬克杯，有94間房，其中94個(gè)已經(jīng)擺入房間了，還有6個(gè)沒(méi)拆包裝。這樣的話咋整呢，搞得我頭很亂
84785007
2023 12/25 15:41
我現(xiàn)在是把她們領(lǐng)用的這種非一次性消耗品全部入成本了。可能倉(cāng)庫(kù)里每個(gè)種類還剩下那么幾件吧，不多。在客房自己倉(cāng)庫(kù)，那這剩下的這幾件也沒(méi)必要在從成本里減出吧？
84785007
2023 12/25 15:43
月末做一個(gè)借：庫(kù)存商品，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。有必要嘛？？主要是這種的是三個(gè)月一盤啊，按準(zhǔn)確的話，這種的肯定不能三個(gè)月一盤了，得每個(gè)月統(tǒng)計(jì)下倉(cāng)庫(kù)剩余量
84785007
2023 12/25 15:46
但是，我們?nèi)氤杀臼歉鶕?jù)總倉(cāng)的出庫(kù)單，比如公司買了1000包咖啡，
借：庫(kù)存商品1000
貸：銀行存款1000
然后總倉(cāng)會(huì)給客房一次性全部出庫(kù)
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1000
貸：庫(kù)存商品1000
然后月末盤點(diǎn)客房部庫(kù)存，咖啡剩下200包
借：庫(kù)存商品200
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本200
84785007
2023 12/25 15:56
之前我們這邊每個(gè)月盤點(diǎn)的就是那些非一次性消耗品，一次性拖鞋，咖啡，針線包啥的。
那按我上面那個(gè)分錄來(lái)說(shuō)的話，是不是月末要盤點(diǎn)所有沒(méi)有用開(kāi)的東西？
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