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實(shí)務(wù)
問題已解決
我想咨詢一下，2021年我們簽了一個(gè)合同10萬。項(xiàng)目所屬期是21.10.15-22.10.14，收入也是按月確認(rèn)收入，21年增值稅是1％，按不含稅1%確認(rèn)收入的?，F(xiàn)23年11月開出末期款2萬，關(guān)于確認(rèn)收入這塊需要怎么調(diào)賬
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您好，我們是延期開票了，23年才開21和22年發(fā)票，收入就是2萬，現(xiàn)在開票不超30萬季度普票不交稅，如果開專票就是1%
2023 12/25 13:05
84784993 
2023 12/25 13:08
我是要知道具體怎么調(diào)賬呀，賬面的收入要不要調(diào)呀
廖君老師 
2023 12/25 13:08
您好，不調(diào)呀，我們收入在賬上要和增值稅申報(bào)表一樣的，不一樣會(huì)有預(yù)警
84784993
2023 12/25 13:12
我不是按開發(fā)票確認(rèn)收入的，是按合同所屬期確認(rèn)收入的，10萬的合同，按1%不含稅，每月按8250.83確認(rèn)收入啦，仔細(xì)看我發(fā)的文字哈
廖君老師
2023 12/25 13:15
您好，這個(gè)我看到了，我表達(dá)的是咱賬面收入和增值稅申報(bào)收入一直是不一樣的么，這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)的。
2.如果現(xiàn)在是開專票1%，不用調(diào)整呀，稅和收入都是跟21年一樣的
84784993
2023 12/25 13:18
開票系統(tǒng)和增值稅申報(bào)的是一致的
84784993
2023 12/25 13:19
賬面收入和增值稅申報(bào)收入肯定不一樣呀，我是按月確認(rèn)收入 怎么可能和申報(bào)表的會(huì)一致呢
廖君老師
2023 12/25 13:30
您好，賬面收入和增值稅申報(bào)收入肯定不一樣，您這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)就大了，稅務(wù)查賬這個(gè)都要比對(duì)的，確認(rèn)收入咱不開票交增值稅就是延期交稅了
84784993
2023 12/25 13:33
那你得意思 我確認(rèn)收入，季度申報(bào)的時(shí)候的時(shí)候按我賬上的確認(rèn)的收入去申報(bào)增值稅？
84784993
2023 12/25 13:34
我們平時(shí)開票多少 是根據(jù)合同要求開具的。比如首期開具50%，中期30 末期20
廖君老師
2023 12/25 13:36
您好，1.季度申報(bào)的時(shí)候的時(shí)候按我賬上的確認(rèn)的收入去申報(bào)增值稅，是的
2.咱這個(gè)操作風(fēng)險(xiǎn)太大了，不行的
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