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總包墊付農(nóng)民工工資10萬(wàn)，分包提供勞務(wù)發(fā)票給總包10萬(wàn)，這樣的話分包會(huì)計(jì)分錄怎么做

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/25 12:48
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)相當(dāng)于總包代付了分包民工工資款，你直接走代付抵工資的呢
2023 12/25 12:49
84784988
2023 12/25 12:55
分包開票時(shí)分錄：借：應(yīng)收賬款 10 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10 工資單入賬：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10 貸：應(yīng)收賬款 10 是這樣做嗎？
小小霞老師
2023 12/25 13:00
是的呢，你的理解正確的呢
小小霞老師
2023 12/25 13:01
你的那個(gè)成本可以走應(yīng)付職工薪酬科目
小小霞老師
2023 12/25 13:01
因?yàn)榭偘谴l(fā)工資，你需要申報(bào)個(gè)稅的呢
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