問(wèn)題已解決

老師，我們這個(gè)季度開(kāi)出去了70萬(wàn)的發(fā)票，但是成本票還沒(méi)到，下個(gè)月票會(huì)回來(lái)，能不能做暫估入賬，怎么做？

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/25 10:55
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
這個(gè)月就正常暫估入賬。
2023 12/25 10:56
84785014
2023 12/25 10:57
具體怎么做賬，分錄這些怎么做？才能抵減企業(yè)所得稅
玲老師
2023 12/25 10:59
你好 說(shuō)一下業(yè)務(wù)情況?
84785014
2023 12/25 11:00
開(kāi)的發(fā)票是塑膠制品*塑料花盆
玲老師
2023 12/25 11:01
你好 用到哪里的呢??
84785014
2023 12/25 11:01
賣(mài)給農(nóng)業(yè)公司的，我們是售賣(mài)方
玲老師
2023 12/25 11:04
那現(xiàn)在不是說(shuō)暫估成本這個(gè)業(yè)務(wù)嗎？你要說(shuō)你發(fā)生了什么暫估成本的業(yè)務(wù)？
玲老師
2023 12/25 11:04
因?yàn)槟阋医o你寫(xiě)分錄，我要清楚業(yè)務(wù)才能寫(xiě)出準(zhǔn)確的分錄。
84785014
2023 12/25 11:09
就是我開(kāi)出這個(gè)塑料花盆的成本票要年后才回來(lái)，所以要做這個(gè)的成本暫估，不然得上企業(yè)所得稅
玲老師
2023 12/25 11:12
采購(gòu)時(shí)是借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款。 做銷(xiāo)售時(shí)就正常結(jié)轉(zhuǎn)成本了，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商。 最晚匯算清繳前回來(lái)發(fā)票就可以稅前扣除。
84785014
2023 12/25 11:15
現(xiàn)在的情況是貨已到款未付，發(fā)票也未到，但是我們銷(xiāo)售給對(duì)方的發(fā)票已開(kāi)出去
玲老師
2023 12/25 11:17
你好 是的 按上面回的處理??
84785014
2023 12/25 11:33
好的老師
玲老師
2023 12/25 11:35
?你好同學(xué)： 不客氣，祝你工作順利，感覺(jué)滿(mǎn)意的話(huà)，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ)，切勿回復(fù)！
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