問(wèn)題已解決

長(zhǎng)期待攤-開(kāi)辦費(fèi)總額沒(méi)余額，長(zhǎng)期待攤-開(kāi)辦費(fèi)下的明細(xì)科目有余額，要處理嗎，怎么處理合適

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/25 09:45
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，你這個(gè)是什么軟件呢？總賬和明細(xì)賬不應(yīng)該是一樣的嗎？
2023 12/25 09:46
84785038
2023 12/25 09:49
這是多任會(huì)計(jì)多年出現(xiàn)的差額，在今天已攤完最后一個(gè)月，發(fā)現(xiàn)二級(jí)明細(xì)科目有額？大多數(shù)是個(gè)位數(shù)的余額
東老師
2023 12/25 09:49
這種情況你要是能調(diào)整的話，最好還是調(diào)整一下
84785038
2023 12/25 09:51
總額對(duì)的，末位明細(xì)科目有借方或貸方余額，可以對(duì)補(bǔ)嗎，
東老師
2023 12/25 09:52
這種情況那你得問(wèn)一下你的軟件服務(wù)商了這種來(lái)說(shuō)總賬和明細(xì)賬金額應(yīng)該是一致的，不可能不一致的
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