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12月份收到法律顧問費發(fā)票3萬元，對方開的是專票，那我是不是不能直接計入費用，需要分攤嗎老師，這個怎么做賬？因為我這個專票我12月會認證抵扣
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同學你好
是多長時間的呢
2023 12/22 14:30
84785019 
2023 12/22 14:30
是23年11.17-24.11.16，期限是一年的服務費
84785019
2023 12/22 14:33
老師在嗎？幫我回答一下喲
樸老師 
2023 12/22 14:39
那就計入長期待攤費用，按月攤銷
專票可以抵扣
84785019
2023 12/22 15:05
那分錄怎么寫呢老師，借長期待攤費用29702.97? 應交稅費-增值稅進項297.03
貸應付賬款30000
然后長期待攤費用29702.97元按月攤銷? ? 借管理費用? ?貸長期待攤費，您看看這樣對不對
84785019
2023 12/22 15:06
專票的金額是一次性抵扣是吧
樸老師
2023 12/22 15:13
對的
后期每月按月攤銷
攤銷一年就可以
專票的進項一次性勾選
84785019
2023 12/22 15:34
那這個發(fā)票我12月份才收到入賬，12月開始攤銷，還是說12月把11.12月份一次攤銷倆月呢
84785019
2023 12/22 15:34
這個應該影響不大
樸老師
2023 12/22 15:35
這個是入賬的次月開始攤銷
84785019
2023 12/22 15:36
發(fā)票是11月份開的，那我12月領導簽完字才入賬，我從一月份開始攤銷嗎
樸老師
2023 12/22 15:36
那你只能一月份開始攤銷
84785019
2023 12/22 15:37
哦 這個能一次入費用嗎
樸老師
2023 12/22 15:37
也可以一次性計入費用
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