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老師你好，請問航天稅盤的技術(shù)服務(wù)費，每年收一次。小規(guī)模公司、一般納稅人公司收到這張發(fā)票，如何做賬務(wù)處理？
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借：管理費用? 貸：銀行存款?? 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅款）? 借：管理費用（負數(shù)）
2023 12/22 10:38
84785017 
2023 12/22 10:56
老師，請問這個是小規(guī)模公司賬務(wù)處理嗎？借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅款）這個分錄怎么結(jié)平？
東老師 
2023 12/22 10:57
就是你有增值稅的時候抵這個增值稅就可以
84785017
2023 12/22 11:05
請問老師，這個分錄是小規(guī)模公司這樣處理？還是一般納稅人公司？
東老師
2023 12/22 11:05
小規(guī)模這么處理 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款
84785017
2023 12/22 12:07
老師你好，一般納稅人企業(yè) 、小規(guī)模企業(yè)收到技術(shù)航天服務(wù)費都是通過這個科目“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅款）”過渡，但這個科目最后有余額掛著，不平衡，請問怎么處理？
東老師
2023 12/22 12:11
小規(guī)模這么處理 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款
一般納稅人計提增值稅的時候? 借借：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款
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