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問(wèn)題已解決
老師，購(gòu)買方發(fā)生跨月銷售退回，且該專票購(gòu)買方已抵扣，但是銷售方開(kāi)具了紅字信息表，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)紅字信息表該怎么撤回呢
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你好 是的? 是采購(gòu)方填寫的?
2023 12/21 17:37
84785022 
2023 12/21 17:42
我們是銷售方，會(huì)計(jì)不懂給對(duì)方開(kāi)具了紅字信息表，還沒(méi)有辦法撤銷，這該怎么處理呢
玲老師 
2023 12/21 17:45
你好? 是數(shù)電 發(fā)票的嗎??
84785022
2023 12/21 17:46
不是的老師，是白盤，航天的
玲老師
2023 12/21 17:47
已經(jīng)審核的找稅務(wù)局撤銷，然后在采購(gòu)方填寫就可以了。
84785022
2023 12/21 17:49
老師，你看我發(fā)的截圖，這是我們銷售方開(kāi)的紅字信息表，上面沒(méi)有編碼，是沒(méi)有上傳嗎，我該怎么知道有沒(méi)有審核呢
84785022
2023 12/21 17:53
可以直接點(diǎn)刪除嗎，如果這個(gè)銷售方開(kāi)的紅字信息表放這不管，對(duì)公司有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
玲老師
2023 12/21 18:01
您好，因?yàn)槟阏f(shuō)了這個(gè)專用發(fā)票已經(jīng)抵扣了，按照規(guī)定是采購(gòu)方填寫信息表。你這個(gè)不能撤銷就證明已經(jīng)審核了，要是不審核的話可以直接撤銷。
要是從開(kāi)票的角度來(lái)說(shuō)這個(gè)沒(méi)啥風(fēng)險(xiǎn)。但是它不符合規(guī)定。建議你還是把錯(cuò)誤的找稅務(wù)局作廢，然后讓采購(gòu)方再填寫就行了。
84785022
2023 12/21 18:04
可以點(diǎn)刪除嗎老師
玲老師
2023 12/21 18:05
那你試一下唄，要是能刪除也行。
玲老師
2023 12/21 18:06
只要能操作成功就沒(méi)問(wèn)題。
84785022
2023 12/21 18:10
只要是在稅盤系統(tǒng)上查不到這個(gè)紅字信息表，就可以是嗎老師，我就擔(dān)心，我這里刪除看不到了，但是實(shí)際還是存在，對(duì)方和稅務(wù)局還看到
玲老師
2023 12/21 18:15
咱們這邊刪除了那就沒(méi)問(wèn)題了然后要對(duì)方開(kāi)就行沒(méi)有咱們這邊刪除了那就沒(méi)問(wèn)題了，然后讓對(duì)方開(kāi)就行，沒(méi)有其他影響。
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