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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，公司預(yù)收了500萬(wàn)貨款，對(duì)方要求開票，但是我們目前庫(kù)存明顯不夠500萬(wàn)應(yīng)該對(duì)應(yīng)的庫(kù)存，這個(gè)票還能開嗎
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可以，開發(fā)票的成本你可以暫估。
2023 12/21 10:04
84785021 
2023 12/21 10:07
因?yàn)檫@個(gè)貨品目前屬于小眾，可能超過一年的時(shí)間都不一定能拿到足夠多的成本票，這樣一直暫估可以嗎
郭老師 
2023 12/21 10:07
你好，明年匯算清繳，如果還沒有發(fā)票的話，需要納稅調(diào)增，影響你們抵扣。
84785021
2023 12/21 10:09
現(xiàn)在年底了，我把這個(gè)業(yè)務(wù)放到明年去做是不是會(huì)好一點(diǎn)，今年開票明年匯算清繳的時(shí)候就牽扯這些問題
郭老師
2023 12/21 10:11
可以的，可以這么做的。
84785021
2023 12/21 10:14
我在想，收到貨款的時(shí)候我就開票，這樣增值稅申報(bào)的時(shí)候我就有500萬(wàn)收入，那賬務(wù)上我不確認(rèn)收入，因?yàn)橹皇穷A(yù)收，這樣我企業(yè)所得稅報(bào)的收入就沒有這500萬(wàn)，這么大金額稅務(wù)肯定會(huì)問我吧
郭老師
2023 12/21 10:15
你的增值稅和所得稅的收入不一致，有風(fēng)險(xiǎn)的稅務(wù)局會(huì)問起來(lái)。
84785021
2023 12/21 10:18
是的，我就擔(dān)心這個(gè)問題，因?yàn)槎悇?wù)只要開票了就默認(rèn)是收入，但是會(huì)計(jì)處理又不這樣做，金額小可能沒事，金額這么大很難人家不來(lái)問，來(lái)問的話等于交易沒達(dá)成先把票開了，也不太好解釋
郭老師
2023 12/21 10:19
最好跟他說不要開發(fā)票，這個(gè)月明年的時(shí)候再開。
84785021
2023 12/21 10:21
我推到明年了，但是我覺得以我們目前的銷售情況就算明年一年時(shí)間也消化不了這么大額收入，但是對(duì)方給了這筆錢就要拿到這筆錢的發(fā)票
郭老師
2023 12/21 10:22
那你就明年再開就可以了。
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