問(wèn)題已解決

請(qǐng)教一下，屬于2023年的業(yè)務(wù)，但是2024年1月才能開(kāi)票，我2023年按照未開(kāi)票收入申報(bào)，1月負(fù)數(shù)申報(bào)有沒(méi)有問(wèn)題呀？

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/20 17:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
沒(méi)有問(wèn)題的，正規(guī)的就是這么做的
2023 12/20 17:29
84785026
2023 12/20 17:41
還有一個(gè)問(wèn)題，我2024年1月收入不足以抵扣多開(kāi)的怎么辦？
郭老師
2023 12/20 17:46
你好 多開(kāi)了的交稅就可以的
84785026
2023 12/20 17:49
不是，就是12未開(kāi)票假如申報(bào)了120萬(wàn)，但是1月開(kāi)了120萬(wàn)我是開(kāi)了發(fā)票負(fù)數(shù)申報(bào)的，1月業(yè)務(wù)開(kāi)了20萬(wàn)，20-120=-100啊，負(fù)100怎么繳稅？？
郭老師
2023 12/20 17:50
那你是多做了收入100萬(wàn)嗎？
84785026
2023 12/20 17:55
應(yīng)該是賬務(wù)處理上沒(méi)有多做，只是發(fā)票處理不同
郭老師
2023 12/20 17:56
哦，也就是你只開(kāi)了一部分是嗎？剩余的沒(méi)有開(kāi)，如果是的話(huà)，未開(kāi)具發(fā)票填寫(xiě)負(fù)數(shù)20，開(kāi)具的發(fā)票里面填寫(xiě)20。
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