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實(shí)務(wù)
問題已解決
剛報(bào)完稅，發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票400多抵扣了，但是這個(gè)發(fā)票可能不見了，找不到了，那我下個(gè)月怎么做賬啊
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去稅務(wù)局報(bào)備發(fā)票丟失，然后問銷售方要第一聯(lián)復(fù)印件做賬抵扣就可以的，這個(gè)可以正常抵扣。
2023 12/20 15:16
84785038 
2023 12/20 15:18
問題是這個(gè)估計(jì)找不到銷售方
84785038
2023 12/20 15:18
那這個(gè)怎么處理
郭老師 
2023 12/20 15:19
你好，那你就進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出企業(yè)管理費(fèi)用，等待應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785038
2023 12/20 15:19
做賬怎么做
郭老師
2023 12/20 15:20
他給你寫了，你看一下的。
郭老師
2023 12/20 15:20
借管理費(fèi)用等
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785038
2023 12/20 15:27
后面的金額就是發(fā)票金額是吧
郭老師
2023 12/20 15:28
你好，發(fā)票的稅額上面是發(fā)票的稅額。
84785038
2023 12/20 16:26
就是借貸方后面都是發(fā)票的稅額是吧
郭老師
2023 12/20 16:27
是的，對(duì)的，是這個(gè)意思的。
84785038
2023 12/20 16:33
那報(bào)稅的時(shí)候需要怎么做
郭老師
2023 12/20 16:58
附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出23B里面填寫。
84785038
2023 12/21 10:02
老師，就是我收到一張發(fā)票，上面的稅收分類編碼和我在網(wǎng)上查的不一樣
郭老師
2023 12/21 10:05
發(fā)票退回去重新開，就是他這個(gè)你確定錯(cuò)了就可以退回。
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