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問(wèn)題已解決
老師，個(gè)稅和社保延遲繳款產(chǎn)生的滯納金怎么做賬
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借營(yíng)業(yè)外支出滯納金，貸銀行存款
2023 12/20 13:31
84784952 
2023 12/20 13:34
但是繳納個(gè)稅流水看不到，我要去個(gè)稅里面看嘛
郭老師 
2023 12/20 13:36
你好，對(duì)的，是的，是這么做的。
郭老師
2023 12/20 13:36
可以去完稅證明里面查。
84784952
2023 12/20 13:39
借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交個(gè)人所得稅10營(yíng)業(yè)外支出滯納金1貸銀行存款，這個(gè)支出不能做成本吧
郭老師
2023 12/20 13:40
滯納金做營(yíng)業(yè)外支出，不做成本。
郭老師
2023 12/20 13:40
這個(gè)個(gè)稅是職工承擔(dān)的，從他的工資里扣除，做到工資薪金。
84784952
2023 12/20 13:43
我知道，根據(jù)流水11做借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交個(gè)人所得稅10營(yíng)業(yè)外支出滯納金1貸銀行存款對(duì)的吧
郭老師
2023 12/20 13:44
啊，對(duì)的，是這么做的。
84784952
2023 12/20 13:44
個(gè)稅忘記扣款產(chǎn)生的滯納金屬于稅收滯納金嘛，那社保延期扣款產(chǎn)生的滯納金屬于什么
郭老師
2023 12/20 13:45
是的，對(duì)的，社保他也有滯納金，你看一下是不是繳納的滯納金，有些還收取利息。
84784952
2023 12/20 13:48
在哪里看社保賬單嘛，那怎么做
郭老師
2023 12/20 13:50
電子稅務(wù)局，里面有完稅證明。
84784952
2023 12/20 14:05
那是做什么呢這屬于什么滯納金，還有就是小規(guī)模不是開(kāi)普票30萬(wàn)免稅嘛，那這個(gè)要做營(yíng)業(yè)外收入嘛
郭老師
2023 12/20 14:06
你好，你晚交了的滯納金
需要轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入。
84784952
2023 12/20 14:29
那什么時(shí)候做，轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
郭老師
2023 12/20 14:33
你好，在季度末的那一個(gè)月轉(zhuǎn)。
84784952
2023 12/20 14:34
你好，你晚交了的滯納金
需要轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入。，你說(shuō)的是社保延期繳納嘛，不是支出嘛
84784952
2023 12/20 14:36
我問(wèn)的是小規(guī)模一個(gè)季度不是有額度30萬(wàn)嘛，那免稅的增值稅需要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入收入，有的說(shuō)不用轉(zhuǎn)
郭老師
2023 12/20 14:36
那是做什么呢這屬于什么滯納金
還有就是小規(guī)模不是開(kāi)普票30萬(wàn)免稅嘛，那這個(gè)要做營(yíng)業(yè)外收入嘛
14:05你不是問(wèn)了兩個(gè)問(wèn)題，一個(gè)是什么滯納金？
郭老師
2023 12/20 14:36
另一個(gè)是營(yíng)業(yè)外收入。
84784952
2023 12/20 14:37
老師小規(guī)模一個(gè)季度不是有額度30萬(wàn)嘛，那免稅的增值稅需要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入收入，有的說(shuō)不用轉(zhuǎn)
郭老師
2023 12/20 14:40
需要轉(zhuǎn)不結(jié)轉(zhuǎn)一直都有余額。
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