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一月做的超齡險，當(dāng)時做的借管理費用36400 貸銀行存款36400 現(xiàn)在要調(diào)整稅費，因為進項稅可以抵扣，怎么做分錄啊
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借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）
貸：管理費用
2023 12/20 10:13
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一月份預(yù)繳的所得稅，當(dāng)時做的是借所得稅貸應(yīng)交稅費所得稅，借應(yīng)交稅費所得稅貸銀行存款，現(xiàn)在要調(diào)整嗎？是繳了去年的，是不是是要調(diào)整呀
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老師！公司今年7月份租了一處房租作為辦事處，2800每月，共支付33600+2800元，其中押金2800元，當(dāng)時計入
借:長期待攤費用房租款36400元，
貸:銀行存款36400元
合同簽訂一年，9月份退房了，扣了兩個月的房租款，房東退回的房租款22400元怎么做賬？
借:銀行存款 22400
管理費用違約扣除 5600
貸:長期待攤費用28000
老師這么做對嗎？
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老師你好，上月進項稅未抵扣，但已經(jīng)季報了，我該怎么做呀我當(dāng)時做的是
借：管理費用
貸：應(yīng)交稅費——待抵扣進項稅額
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我的進項發(fā)票沒有勾選認證，現(xiàn)在做的分錄是借：原材料* 應(yīng)交稅費～待抵扣進項稅*。 貸：銀行存款，。后期我的這些發(fā)票認證抵扣了怎么做分錄呢
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老師，有一張專票的進項當(dāng)時做分錄沒做，就借管理費用貸銀行存款了，我調(diào)整紅沖分錄怎么做
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