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實(shí)務(wù)
問題已解決
學(xué)堂老師您好！ 建筑勞務(wù)公司，可以有主材貨款發(fā)票嗎老師？
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您好，這個(gè)是不能的
2023 12/19 20:45
84784973 
2023 12/19 20:46
誰規(guī)定的？為什么不能
小鎖老師 
2023 12/19 20:48
主材的話，這個(gè)和勞務(wù)是沒有關(guān)系的，你好
84784973
2023 12/19 20:50
稅務(wù)局查嗎老師？
84784973
2023 12/19 20:51
那么應(yīng)該開什么進(jìn)項(xiàng)票？
小鎖老師
2023 12/19 20:53
你的勞務(wù)一般費(fèi)用都是人工的這個(gè)
84784973
2023 12/19 20:55
發(fā)生材料費(fèi)呢老師？不記賬嗎老師？
小鎖老師
2023 12/19 20:55
你的勞務(wù)來源應(yīng)該是人工占大頭了
84784973
2023 12/19 20:56
材料費(fèi)呢老師？
84784973
2023 12/19 20:56
瓷磚，鋼管
小鎖老師
2023 12/19 20:56
材料費(fèi)也是正常記賬的，不過金額應(yīng)該小點(diǎn)
84784973
2023 12/19 20:58
大呢！會(huì)這樣？我想清楚一點(diǎn)，老板要開1000萬材料進(jìn)項(xiàng)票
84784973
2023 12/19 20:58
來抵扣結(jié)算款
小鎖老師
2023 12/19 21:00
如果大這個(gè)的話需要正常開票。然后算進(jìn)項(xiàng)抵扣，正常做賬
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