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老師，增值稅申報表里的進項稅額轉(zhuǎn)出是怎么產(chǎn)生的？
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你好，你看一下他在表2的哪一行
2023 12/19 18:01
84784960 
2023 12/19 18:07
有未開票收入正數(shù)，沒有沖減收入喃
郭老師 
2023 12/19 18:12
沖收入他也不用做進項轉(zhuǎn)出
附表一里面填寫負(fù)數(shù)銷售額
84784960
2023 12/19 18:26
可是是正數(shù)收入，所以我就不明白那個進項稅額轉(zhuǎn)出是怎么產(chǎn)生的
84784960
2023 12/19 18:27
購進的發(fā)票也沒有沖減的
郭老師
2023 12/19 18:35
你好，你截圖附表二看一下，或者是他填寫在附表二的哪一行，你能說一下嗎？
84784960
2023 12/20 09:40
老師，你看下圖
郭老師
2023 12/20 09:46
哪里有附表二，你沒有截圖啊。
84784960
2023 12/20 12:36
現(xiàn)在能看到嗎？老師
84784960
2023 12/20 12:38
是上期留抵稅額退稅有這個數(shù)
郭老師
2023 12/20 12:38
?之前你們單位有欠稅，然后后期有了留底用這個留底底了之前的欠款
84784960
2023 12/20 12:39
上期留抵稅額抵減欠稅
郭老師
2023 12/20 12:44
你好
是是是對對對。
84784960
2023 12/20 13:58
那這種怎么做賬??？
郭老師
2023 12/20 14:00
借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費未交增值稅
之前留底在那個科目的
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