問(wèn)題已解決

公司給房東做了些加工活，房東說(shuō)不給公司錢了，把做加工的錢抵成一部分房租吧，平時(shí)房租就是直接入費(fèi)用的，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬的分錄怎么做？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/19 15:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，你發(fā)生的租賃費(fèi)借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款，然后借其他應(yīng)付款，貸應(yīng)收賬款對(duì)沖。
2023 12/19 15:07
84785036
2023 12/19 15:17
我第一個(gè)分錄做其他應(yīng)收款吧？
84785036
2023 12/19 15:17
因?yàn)槲覀兪侵髯鰴C(jī)器的
郭老師
2023 12/19 15:18
應(yīng)收賬款，把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入改成其他業(yè)務(wù)收入就可以了。
84785036
2023 12/20 11:30
直接做憑證，應(yīng)收賬款加不了下級(jí)，做其他應(yīng)收款可以嗎？
郭老師
2023 12/20 11:32
可以的，可以這么做的。
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