問(wèn)題已解決

老師一般納稅人差額征稅申報(bào)填的收入是票上面的收入吧，然后再填附表扣除差額

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/19 14:54
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
2023 12/19 14:57
84785019
2023 12/19 15:16
就是 差額征稅賬上的收入和納稅申報(bào)表收入就是不一致吧
樸老師
2023 12/19 15:20
同學(xué)你好 扣除了肯定不一樣
84785019
2023 12/19 15:26
那申報(bào)表累積的收入是扣除后的還是 沒(méi)扣的 就是 比如你開(kāi)了一張5977.52元的發(fā)票 差額5927.52元 ，其實(shí)就賺50元。 那票面不含稅金額不就是5975.14 稅額2.29 做賬的時(shí)候確認(rèn)的收入是5977.52/1.05=5692.88 但是申報(bào)的時(shí)候主表上的收入不是5975.14 嗎 是這樣嘛
84785019
2023 12/19 15:27
主表他是按照5927.52累計(jì)嘛
84785019
2023 12/19 15:28
主表他是按照5975.14累計(jì)嘛
樸老師
2023 12/19 15:30
同學(xué)你好 我看著是的哦 就是不含稅的
84785019
2023 12/19 15:31
好的 謝謝老師
樸老師
2023 12/19 15:34
滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
84785019
2023 12/19 16:23
老師小規(guī)模差額征稅納稅申報(bào)和一般納稅人不一樣嗎 我看做這個(gè)公司 一般納稅人申報(bào)增值稅的售后是按照票面不含稅 但是小規(guī)模的時(shí)候是按照扣除差額后實(shí)際抓到錢(qián)申報(bào)的
樸老師
2023 12/19 16:27
同學(xué)你好 這個(gè)就是按不含稅的 有點(diǎn)地方申報(bào)表不一樣
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