問題已解決

老師，我這邊去年第二季度，增值稅普票電子普票免稅，當時申報時候忘記在增值稅減免稅申報明細表中把免稅填上去，我這邊更正申報，在增值稅減免稅申報明細表中是不是在免稅性質(zhì)代碼及名稱里面選擇對應的免稅代碼，然后把免稅增值稅數(shù)據(jù)填上去，例如我們不含稅銷售額是617183，增值稅18515.49，是不是在這個免稅明細表中填寫18515.49。如果是的話，免稅性質(zhì)代碼應該選什么，老師

84785014| 提問時間：2023 12/19 10:57
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
速問速答
丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,CMA,稅務師,中級會計師
您好！你們這個不是全免了，只能減免2%，最后就是1%稅負，選擇小規(guī)模納稅人減按1%交稅那個
2023 12/19 11:07
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~