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實(shí)務(wù)
問題已解決
員工工傷，自己墊付的醫(yī)療費(fèi)，公司有社保福利，社保款到賬公司1萬，公司轉(zhuǎn)給員工1萬，怎么做
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借銀行
貸其他應(yīng)付款支付出去。做相反的。
2023 12/19 09:09
84785020 
2023 12/19 09:11
第一步到賬，不是做，借銀行貸其他應(yīng)收社保 嗎
郭老師 
2023 12/19 09:12
你好，你先支付給個(gè)人還是先收到。
郭老師
2023 12/19 09:12
其他應(yīng)收款是你單位先墊付出去了
是一個(gè)資產(chǎn)類的科目。
84785020
2023 12/19 09:13
我們沒有墊付，是先收到。
郭老師
2023 12/19 09:13
那就是其他應(yīng)付款。
84785020
2023 12/19 10:01
另外一個(gè)是墊付的，社保局賠付了8000，太平洋保險(xiǎn)賠償600元，我們先，墊付了9000多，最開始做的借其他應(yīng)收_社保局.貸銀行存款。第二步做了借銀行存款貸其他應(yīng)收-太平洋保險(xiǎn)600，其他應(yīng)收-社保局8000，是不是哪里做錯了
郭老師
2023 12/19 10:02
其他應(yīng)收款借方貸方需要是一樣的。
84785020
2023 12/19 10:04
我們多墊了700多，計(jì)屬于福利嗎？？？
郭老師
2023 12/19 10:05
是的，對的，是這么做的。
84785020
2023 12/19 10:45
老師，我現(xiàn)在其他應(yīng)收款借方是負(fù)數(shù)，開始我們墊付了8900，保險(xiǎn)賠了我們1萬，其中有1074.39是我們公司員工墊付的。怎么做平賬呢
84785020
2023 12/19 10:46
員工墊付的要報(bào)銷給他1074.39
郭老師
2023 12/19 10:46
你好，當(dāng)時(shí)員工墊付的做了沒有？
84785020
2023 12/19 11:00
員工墊付沒有做，只做了公司墊付，借其他應(yīng)收社保貸銀行存款，收到工傷保險(xiǎn)做的借銀行貸其他應(yīng)收社保 然后怎么做，就不知道了，其他應(yīng)收是負(fù)數(shù)了。然后還要報(bào)銷給員工 是做借其他應(yīng)付員工貸其他應(yīng)收工傷 銀行存款嗎
84785020
2023 12/19 11:10
感覺迷糊了，做不平了，保銷給員工又要用什么科目和銀行存款科目。收到了錢又是其他應(yīng)收科目，銀行存款科目，求分錄
郭老師
2023 12/19 11:23
借其他應(yīng)收款8900，貸銀行
借其他應(yīng)收款，貸其他應(yīng)付款，個(gè)人1074.39
回來借銀行房款，貸其他應(yīng)收款，然后你們支付給個(gè)人就可以的。
84785020
2023 12/19 11:27
我們報(bào)銷后還剩余的有10多塊可以算營業(yè)外收入嗎
郭老師
2023 12/19 11:27
可以的，可以這么做的。
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