問(wèn)題已解決

老師，增值稅納稅申報(bào)表，第二行“應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額”，和“進(jìn)項(xiàng)稅額”是怎么算出來(lái)填列的？上一任的會(huì)計(jì)都不是根據(jù)當(dāng)月銷(xiāo)售和當(dāng)月進(jìn)貨的稅額填列的？

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/16 14:16
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額，根據(jù)收入填寫(xiě) 進(jìn)項(xiàng)稅額，根據(jù)勾選平臺(tái)的勾選數(shù)據(jù)填寫(xiě)
2023 12/16 14:17
84785000
2023 12/16 14:21
老師，收入填寫(xiě)，為什么銷(xiāo)售發(fā)票上的不含稅銷(xiāo)售額不是填寫(xiě)這個(gè)呢，當(dāng)月發(fā)票開(kāi)的銷(xiāo)售額填在欄次1（一），欄次2“其中：硬稅貨物銷(xiāo)售額，這個(gè)老師說(shuō)的收入，我不知道數(shù)據(jù)從哪里來(lái)的
84785000
2023 12/16 14:21
平臺(tái)勾選，是對(duì)方勾選的嗎，還是我們?nèi)我夤催x的？
小菲老師
2023 12/16 14:22
同學(xué)，你好 因?yàn)榭赡馨撮_(kāi)票收入，如果沒(méi)有未開(kāi)票收入，就按照開(kāi)票數(shù)量填寫(xiě)
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