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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，老板的朋友從我們公司做了一筆業(yè)務(wù)，銷售收入含稅162萬，銷售成本含稅143萬，然后我按不含稅的收入減去了不含稅的成本，減去了附加，費(fèi)用，所得稅，沒減增值稅，這樣算出來了利潤，這筆錢準(zhǔn)備給他們，這樣算的對嗎？？？現(xiàn)在還有一個(gè)問題162萬購買方打給我們了，然后銷售成本的143萬我們一會付出去了142.5萬，現(xiàn)在老板的朋友還要跟我們要除了利潤再加這0.5萬，我們應(yīng)該給這0.5萬嗎？
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你好！不收稅點(diǎn)嗎？0.5以后你們還付嗎？
2023 12/15 18:04
84785007 
2023 12/15 18:06
老師，我們不再多收稅點(diǎn)，只需要扣除這些真實(shí)交的稅金費(fèi)用啥的，這0.5萬后續(xù)也不用付了，那我們除了我算出來的利潤還需要再額外付這0.5萬給他們嗎？
耿老師 
2023 12/15 18:08
你好！這差額直接付給老板朋友的話三流不一致存在查賬風(fēng)險(xiǎn)
84785007
2023 12/15 18:11
老師這個(gè)付的話，老板肯定是現(xiàn)金付給他，然后這0.5萬我們要在應(yīng)付賬款上掛著，老師現(xiàn)在的問題是我這樣算利潤對嗎？我這樣算出來的利潤，還需不需要付給老板朋友這0.5萬？
耿老師
2023 12/15 18:13
你好！實(shí)際的售價(jià)減去成本和對應(yīng)的稅費(fèi)后的差額就是退回對方的錢，你們不收稅點(diǎn)的話
84785007
2023 12/15 18:19
老師，那你說的這個(gè)實(shí)際售價(jià)和實(shí)際成本是按不含稅的還是按含稅的？
耿老師
2023 12/15 18:20
你好！按含稅金額，因?yàn)閷?shí)際產(chǎn)生的稅金你們扣除了
84785007
2023 12/15 18:23
老師，我是按利潤表來的，不含稅的收入減去不含稅的成本，再減去附加稅，印花稅，所得稅，沒減增值稅，算出來的利潤想給他們，這樣算對嗎？還需要再額外付0.5萬給他們嗎？
耿老師
2023 12/15 18:28
他們提供的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)有稅率差嗎？
84785007
2023 12/15 18:30
老師，那是用含稅的收入163萬，減含稅的143萬成本？還是減實(shí)際付出去的142.5萬再減去稅金費(fèi)用呢？
84785007
2023 12/15 18:32
沒有稅率差，都是13稅率。
耿老師
2023 12/15 18:48
你好，沒有稅差的話按你的計(jì)算就可以
84785007
2023 12/15 18:54
老師，那是用162萬減銷售成本的143萬？還是減實(shí)際付出去的142.5萬呀？
耿老師
2023 12/15 18:56
你好！ 按發(fā)票金額計(jì)算，0.5萬元你們單獨(dú)付
84785007
2023 12/15 19:04
老師我理解是用含稅收入163萬和含稅成本143萬，計(jì)算稅金這些，然后用162萬減去143萬，再減計(jì)算出來的稅金費(fèi)用，這樣是該給他們得錢，然后再另外付給他們0.5萬對嗎？
84785007
2023 12/15 20:06
老師麻煩回復(fù)一下謝謝
耿老師
2023 12/15 20:23
你好！ 0.5是需要付未實(shí)際未支付開票方的，單獨(dú)算付給老板朋友
84785007
2023 12/15 20:31
好的。謝謝老師
耿老師
2023 12/15 20:38
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝
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