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問(wèn)題已解決
目前我們是有兩個(gè)公司，一個(gè)生產(chǎn)企業(yè)，一個(gè)貿(mào)易公司，不參與退稅那部分進(jìn)項(xiàng)稅，直接做不抵扣？還是抵扣認(rèn)證再轉(zhuǎn)出？
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那個(gè)直接做不抵扣勾選
2023 12/15 14:11
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貿(mào)易公司，不做退稅認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)也不需要抵扣，做轉(zhuǎn)出的時(shí)候，轉(zhuǎn)出到哪里？
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不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票是先認(rèn)證抵扣再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還是直接不認(rèn)證不抵扣？
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?老師您好，我新公司是貿(mào)易公司，國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)一批商品用于出口，這份進(jìn)項(xiàng)稅額，我要勾選認(rèn)證再做轉(zhuǎn)出，還是直接在電子稅務(wù)局勾選進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)勾“發(fā)票不抵扣勾選”選項(xiàng)，不做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也可以呢？
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老師，①有一筆進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣，已經(jīng)認(rèn)證了，現(xiàn)在需要 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？②如果遇到不能抵扣的發(fā)票，直接轉(zhuǎn)出還是先認(rèn)證再轉(zhuǎn)出？
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老師你好，二月抵扣認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅，怎么轉(zhuǎn)出？電子稅務(wù)局轉(zhuǎn)還是做一個(gè)分錄？
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