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實(shí)務(wù)
問題已解決
收到了一張采購(gòu)發(fā)票，但是日期是22年的，可以在23年入賬嗎？對(duì)方不想重開了。
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你好可以的
可以做賬務(wù)處理
2023 12/14 12:58
84784956 
2023 12/14 13:58
您好，怎么做賬？能寫下嗎
郭老師 
2023 12/14 13:59
你好，借庫(kù)存商品，貸銀行或者是預(yù)付賬款。什么時(shí)間銷售出去的？
84784956
2023 12/14 14:35
22.12月預(yù)付一筆款，23年11月才給我發(fā)票，但是發(fā)票日期是22.12月的。開了，采購(gòu)?fù)o我了。我之前做預(yù)付了，現(xiàn)在這張票能用嗎？對(duì)方不給重開了。能用的話怎么做賬
郭老師
2023 12/14 14:40
可以的，這是購(gòu)買什么的商品的嗎？借庫(kù)存商品，貸預(yù)付賬款不就行？
郭老師
2023 12/14 14:40
你的商品什么時(shí)間銷售出去的？
84784956
2023 12/14 19:44
沒銷售呢。我22年12月預(yù)付的23000，23年才給我票，但是發(fā)票日期是22年的。這個(gè)23年沖預(yù)付可以用嗎？
84784956
2023 12/14 19:47
跨年發(fā)票不是不能用嗎？我22年的票，放在23年，在23年沖預(yù)付可以嗎？
郭老師
2023 12/14 19:54
可以的，可以使用跨年的發(fā)票可以用怎么不可以用按照上面的來做就行
84784956
2023 12/15 10:43
那這個(gè)夸年的發(fā)票是不是匯算清繳的時(shí)候要調(diào)減，不能抵
郭老師
2023 12/15 10:45
可以的，可以稅前扣除的。
84784956
2023 12/15 10:54
都是22年發(fā)票了，23年匯算清繳的時(shí)候可以扣除嗎？那我做賬是做以前年度損益還是就做費(fèi)用啊
郭老師
2023 12/15 10:54
對(duì)的，是的，可以的，做以前年度損益調(diào)整。
84784956
2023 12/15 10:58
那可以在23年稅前扣除是吧
郭老師
2023 12/15 10:58
是的，對(duì)的，可以的，我回復(fù)你了，可以扣除啊。
84784956
2023 12/15 11:02
再問個(gè)問題。公司買了3臺(tái)機(jī)器人，但是沒實(shí)物，是走賬的。那票上的3臺(tái)機(jī)器人怎么處理。肯定不能做固定資產(chǎn)。我們想著是把機(jī)器人買回來，拆了做研究可以嗎。那我根據(jù)發(fā)票做：借：原材料 貸：銀行 領(lǐng)用時(shí)候：借：管理費(fèi)-材料 貸：原材料 這樣做分錄可以嗎？
郭老師
2023 12/15 11:05
可以的，可以這么做的。
84784956
2023 12/15 11:09
在問個(gè)。我們公司之前賣了個(gè)產(chǎn)品，但是成本一直沒回。當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本是暫估的，現(xiàn)在有2年了，領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)成本票不會(huì)回了。那我就把之前暫估成本和已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖回來可以嗎？
郭老師
2023 12/15 11:10
實(shí)際有業(yè)務(wù)嗎？實(shí)際有業(yè)務(wù)不用紅沖。
84784956
2023 12/15 11:15
我也不知道當(dāng)時(shí)是真實(shí)業(yè)務(wù)還是走賬。估計(jì)是走賬吧。但是賣出的產(chǎn)品，沒成本，暫估的。截止到今天都沒回成本票，領(lǐng)導(dǎo)說讓我做產(chǎn)品的盤盈。我覺做盤盈。我覺得都好幾年的在做盤盈的分錄合適嗎？所以我就把之前的暫估和結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖回了。您覺得該怎么做
郭老師
2023 12/15 11:16
看下支付了沒有，掛著應(yīng)付賬款暫估嗎？
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