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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，申報(bào)殘保金，年報(bào)，工資總額和職工人數(shù)是從個(gè)稅系統(tǒng)里面取數(shù)的嗎
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可以的，但是你得看下你賬上的，你賬上和申報(bào)的需要是一樣的。
2023 12/14 09:25
84785020 
2023 12/14 09:34
正常應(yīng)該是一致的吧，什么情況有可能不一致呢老師
郭老師 
2023 12/14 09:35
你好，必須是一樣的，除非你申報(bào)不的不對(duì)，或者是賬上做的不對(duì)。
84785020
2023 12/14 09:40
老師，如果不一致，我以個(gè)稅系統(tǒng)數(shù)申報(bào)的，會(huì)有什么影響嗎，0申報(bào)
郭老師
2023 12/14 09:42
沒(méi)有問(wèn)題的，可以的，你的企業(yè)所得稅也不允許抵扣。
84785020
2023 12/14 09:48
什么意思老師，如果不一致，工資不能抵扣所得稅的意思嗎
郭老師
2023 12/14 09:49
好，因?yàn)槟銢](méi)有申報(bào)個(gè)稅，工資不允許稅前扣除，就是這么規(guī)定。
84785020
2023 12/14 09:53
申報(bào)個(gè)稅了老師，個(gè)稅系統(tǒng)66萬(wàn)多，賬上不知為啥是68萬(wàn)多，但是我是按個(gè)稅上面的金額申報(bào)的殘保金
郭老師
2023 12/14 09:54
那你的意思就是少申報(bào)了2萬(wàn)是嗎？那你稅前扣除只能是66。
84785020
2023 12/14 10:00
但是2022年匯算已經(jīng)做過(guò)了呀，怎么辦
郭老師
2023 12/14 10:01
你好，這個(gè)可以修改的。
84785020
2023 12/14 10:05
如果不改了，影響大嗎
郭老師
2023 12/14 10:06
你們單位多抵扣了所得稅？
84785020
2023 12/14 10:17
應(yīng)該是的，我今年入職的，去年的賬和匯算都不是我做的，我看申報(bào)記錄匯算是以賬上的金額做的
郭老師
2023 12/14 10:18
那就是多抵扣了所得稅，就有這一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)。
84785020
2023 12/14 10:24
那若是個(gè)稅上面比賬上工資多，然后以個(gè)稅申報(bào)的殘保金呢，少抵了所得稅?
郭老師
2023 12/14 10:25
好，你工資賬上的多，申報(bào)的少，多抵扣了所得稅，如果少于的話就是小底褲了，別和殘保金對(duì)比呀。
84785020
2023 12/14 10:27
老師，賬上工資和個(gè)稅系統(tǒng)工資不一致，也以賬上金額做了匯算，本身就已經(jīng)有多抵扣所得稅的風(fēng)險(xiǎn)了吧，跟我是以那個(gè)數(shù)報(bào)的殘保金關(guān)系大嗎
郭老師
2023 12/14 10:28
你好，那你得按照賬上的來(lái)。
84785020
2023 12/14 11:15
老師，那這個(gè)殘保金可以作廢申報(bào)嗎，我是按個(gè)稅系統(tǒng)里面的數(shù)報(bào)的
郭老師
2023 12/14 11:16
可以的，交了稅款的，你可以更正。
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