免費(fèi)問(wèn)答

是老板給的，都沒(méi)做這筆分錄，因?yàn)槔习褰o的時(shí)候沒(méi)有單據(jù)，需要附啥單據(jù)嗎？

您好，咱有沒(méi)有收據(jù)，寫(xiě)個(gè)收據(jù)，蓋個(gè)財(cái)務(wù)專用章就可以了

嗯，那么給員工的福利費(fèi)也可以以現(xiàn)金的方式發(fā)放嗎？

您好，可以的呀，但我們直接轉(zhuǎn)賬不是更好么，還要取現(xiàn)金

因?yàn)閳?bào)銷的發(fā)票開(kāi)在11月份了，而我現(xiàn)在才做11月份的賬，走不了銀行賬了，等12月份支付的話，那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄呢。

您好，可以隔月的 借：管理費(fèi)用等? 貸：其他應(yīng)付款-員工等 12月支付 借：其他應(yīng)付款-員工等? 貸：銀行

我明白了，謝謝老師哈，那我現(xiàn)在做11月份工資，等下月支付怎么做呢。

您好，好的 以下數(shù)據(jù)是假設(shè)的? 個(gè)稅 （6000-627.4-124-5000）*3%=7.46 （計(jì)提工資）借：管理費(fèi)用-工資? 6000? ? ? ? 貸：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計(jì)工資? 6000 （員工個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金）借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計(jì)工資 627.4+124+7.46 ? ? ? 貸：其他應(yīng)收款-社保 627.4 其他應(yīng)收款-公積金 124? 其他應(yīng)收款-個(gè)稅? 7.46 下月發(fā)放時(shí) （實(shí)發(fā)工資）借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計(jì)工資5241.14 貸：銀行存款? 5241.14 （計(jì)提公司社保）借：管理費(fèi)用-公司負(fù)擔(dān)五險(xiǎn)1628? ? ?管理費(fèi)用-公司負(fù)擔(dān)公積金? 124 貸：應(yīng)付職工薪酬-五險(xiǎn)一金? 1752 （代繳社保公積金）借：其他應(yīng)收款-社保? 627.4? 其他應(yīng)收款-公積金 124? 其他應(yīng)收款-個(gè)稅? 7.46? 應(yīng)付職工薪酬-五險(xiǎn)

好的 謝謝老師了

?親愛(ài)的，您太客氣了，祝您生活愉快！ ?希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~