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一般納稅人管道運(yùn)輸公司本月向客戶運(yùn)輸天然氣取得不含稅收入2800萬元，同時(shí)收取管道維護(hù)費(fèi)54.5萬元，本月可申請辦理即征即退的增值稅是多少

84785034| 提問時(shí)間：2023 12/13 15:49
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姜再斌 老師
金牌答疑老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，本題計(jì)算需要一些時(shí)間，稍后回復(fù)
2023 12/13 15:52
姜再斌 老師
2023 12/13 16:57
你好，當(dāng)月銷項(xiàng)稅額=2800*9%+54.5/(1+9%)*9%=256.5? 當(dāng)期可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅題中沒有。則應(yīng)交增值稅256.5-0=256.5，按實(shí)際稅負(fù)3%計(jì)算繳納增值稅=[2800+4.5/(1+9%)]*3%=85.5 則本月可申請辦理即征即退的增值稅256.5-85.5=171
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