問(wèn)題已解決

老師好，我公司是一般納稅人，10月時(shí)開(kāi)了30萬(wàn)的專(zhuān)票。在11月申報(bào)10月增值稅時(shí)已交稅了。11月尾的時(shí)候老板通知要把30萬(wàn)的專(zhuān)票紅沖，紅沖了之后沒(méi)有再補(bǔ)開(kāi)票，但是30萬(wàn)是已到賬的了。現(xiàn)在12月了要報(bào)11月的增值稅了。我是不是在銷(xiāo)售額填-30萬(wàn)，然后未開(kāi)具發(fā)票填正30萬(wàn)？

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/13 10:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
是的，是的，是這么做的。
2023 12/13 10:56
84784985
2023 12/13 10:58
謝謝老師，那么假如12月老板通知把這30萬(wàn)補(bǔ)開(kāi)的話(huà)那么1月我申報(bào)12月增值稅的是時(shí)候是不是要在未開(kāi)具發(fā)票那么填寫(xiě)負(fù)數(shù)30萬(wàn)，然后銷(xiāo)售額那里填30萬(wàn)？這樣不會(huì)重復(fù)交稅吧？
郭老師
2023 12/13 11:06
是的，這個(gè)不會(huì)重復(fù)的，到時(shí)候開(kāi)了發(fā)票你再紅沖無(wú)票收入。
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