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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
使用過(guò)的舊辦公設(shè)備報(bào)廢出售，3%減按2%發(fā)票怎么開(kāi)
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直接開(kāi)3%的稅率的普票就是
2023 12/13 09:42
84785029 
2023 12/13 09:43
其中有一部分有抵扣過(guò)，有一部分未抵扣過(guò)
家權(quán)老師 
2023 12/13 09:48
那么就只能開(kāi)13%的了
84785029
2023 12/13 09:50
可以把有抵扣與未抵扣分開(kāi)，不開(kāi)發(fā)票，有抵扣申報(bào)是按13%，未抵扣按3%減按2%申報(bào)，可以嗎？
家權(quán)老師
2023 12/13 09:57
不可以的，全都都按13%
84785029
2023 12/13 09:58
使用過(guò)的舊辦公設(shè)備報(bào)廢出售未抵扣，不是可以享受3%減按2%政策嗎？
家權(quán)老師
2023 12/13 10:00
關(guān)鍵是購(gòu)入時(shí)沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。比如取得的是普票，就你可以
84785029
2023 12/13 10:01
其中有一部分專票有抵扣過(guò)，有一部分普票未抵扣過(guò)
家權(quán)老師
2023 12/13 10:03
那么自己保理證據(jù)，分別開(kāi)13%和3%
84785029
2023 12/13 10:04
不開(kāi)發(fā)票可以嗎？申報(bào)是按未開(kāi)票收入申報(bào)，
家權(quán)老師
2023 12/13 10:08
可以的，沒(méi)問(wèn)題的哈
84785029
2023 12/13 10:09
申報(bào)表是專票有抵扣是192.09/1.13*0.13=22.09，普票未抵扣是987.97/1.03*0.03=28.77，合計(jì)銷項(xiàng)是22.09+28.77=50.86，賬上銷項(xiàng)稅額是41.27，差額為減政1%9.59
家權(quán)老師
2023 12/13 10:15
是的，就是那樣計(jì)算
84785029
2023 12/13 10:17
這樣申報(bào)表上與賬上銷項(xiàng)稅額不一致，相差了9.59
家權(quán)老師
2023 12/13 10:22
差額在減免稅明細(xì)填報(bào)
84785029
2023 12/13 10:23
怎么填呢？沒(méi)填過(guò)
家權(quán)老師
2023 12/13 10:25
看看尼的減免稅表就知道了
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