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問題已解決
老師好 ?咨詢一下，我們收到一張專票，也在前期認證了，現(xiàn)在因為對方?jīng)]有報稅，專管員讓我們轉(zhuǎn)出，補繳稅款，麻煩問一下，這個分錄應(yīng)該怎么做。
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您好，是2023年的事兒么，把原分錄沖回，增值稅申報進項轉(zhuǎn)出就可以
2023 12/12 16:42
84784984 
2023 12/12 17:24
22年開的發(fā)票 稅務(wù)局找不到對方單位，給我們說讓把認證的轉(zhuǎn)出
廖君老師 
2023 12/12 17:29
您好，明白，這個還得更正申報2022年12月增值稅申報表，還有2022年所得稅匯繳申報表，就是這個我們不能稅前列支費用了，我們也倒霉遇到2次
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