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去年的稅控盤服務(wù)費(fèi)在抵扣的時(shí)候未抵扣完（還剩了余額）但是在做賬時(shí)不小心填寫了全額。這導(dǎo)致中間有個(gè)差額，今年正好可以抵扣，這中間差額怎么辦怎么調(diào)整

84784962| 提問時(shí)間：2023 12/12 14:58
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venus老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)，去年的差額，今年你還可以抵扣嗎，這個(gè)只能抵當(dāng)年
2023 12/12 14:59
84784962
2023 12/12 15:04
去年的差額今年可以抵扣吧，在報(bào)稅系統(tǒng)中一直有這筆顯示的，
venus老師
2023 12/12 15:07
你好，同學(xué)，去年沒抵扣完，是因?yàn)槟銈儾恍枰欢悊?/div>
84784962
2023 12/12 15:08
是的，那應(yīng)該可以抵扣吧
venus老師
2023 12/12 15:12
可以抵扣，你們賬上的分錄就是當(dāng)時(shí)做多了，建議賬上那筆錯(cuò)誤紅沖掉，再做一筆正確的
84784962
2023 12/12 15:14
準(zhǔn)確的說，是去年沒抵扣完還有40元差額，后續(xù)公司一直有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有留存金額，就一直沒抵扣，這次是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票少了，剛交了服務(wù)費(fèi)就順帶把去年結(jié)余40元一起抵扣了
84784962
2023 12/12 15:15
但是當(dāng)時(shí)就一次性就做分錄做完了，這次一抵扣就多了40元，
venus老師
2023 12/12 15:16
同學(xué)，你這次不要再做抵扣分錄，最終平了就行
84784962
2023 12/12 15:17
但是在應(yīng)交稅費(fèi)方面我就少了一個(gè)40
84784962
2023 12/12 15:18
這我就不知道咋改了，重去年的，在做一筆正確的就還是不對(duì)，
venus老師
2023 12/12 15:25
去年就是多做了40抵扣的
84784962
2023 12/12 15:26
是的，但今年這40抵了就應(yīng)交稅費(fèi)那就不對(duì)，差個(gè)40 這筆要怎么調(diào)整好
venus老師
2023 12/12 15:35
你去的分錄是什么，同學(xué)，應(yīng)交稅費(fèi)——減免稅額這個(gè)你記了多少
84784962
2023 12/12 15:45
去年，應(yīng)交稅費(fèi)，是服務(wù)費(fèi)的全額280元，實(shí)際只抵扣240元
venus老師
2023 12/12 15:57
應(yīng)交稅費(fèi)——減免稅額應(yīng)記240
84784962
2023 12/12 16:02
是的，但是當(dāng)時(shí)記的是280
venus老師
2023 12/12 16:04
所以你那個(gè)分錄要更改呀
84784962
2023 12/12 16:17
去年的已經(jīng)結(jié)賬了，只能今年改了
84784962
2023 12/12 16:20
這怎么改？如果是沖紅：應(yīng)交稅費(fèi)-40 在做做一筆正確的，應(yīng)交稅費(fèi) 40 那今年就不對(duì)了 一正一負(fù)相抵了 還是應(yīng)交稅費(fèi)差40
venus老師
2023 12/12 16:37
去年你本來就做錯(cuò)了， 借應(yīng)交稅費(fèi)——銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)——減免? ?240 然后你倒推下，應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅在借方還是貸方
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