問(wèn)題已解決

憑證里有一筆這個(gè)分錄

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/12 14:47
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，你的意思是不明白是什么意思嗎？
2023 12/12 14:48
84785038
2023 12/12 14:49
要把這筆沖平
84785038
2023 12/12 14:49
和我的增值稅主表才平
84785038
2023 12/12 14:49
怎么沖平
東老師
2023 12/12 14:51
你這筆負(fù)數(shù)在增值稅申報(bào)的時(shí)候按照負(fù)數(shù)填寫
84785038
2023 12/12 14:51
已經(jīng)交稅了
84785038
2023 12/12 14:52
和我的主表不平
東老師
2023 12/12 14:52
那您這個(gè)是需要想怎么調(diào)整的嗎？為什么會(huì)有負(fù)數(shù)？
84785038
2023 12/12 14:53
期初余額有個(gè)-1300
東老師
2023 12/12 14:54
這種情況那你就只能貸方負(fù)數(shù)的話，你得把收入放到借方才行
84785038
2023 12/12 14:54
和我的主表不平
84785038
2023 12/12 14:55
怎么調(diào)平
東老師
2023 12/12 14:56
您的意思是資產(chǎn)負(fù)債表不平，是嗎？
84785038
2023 12/12 14:57
是銷項(xiàng)不平
84785038
2023 12/12 14:57
本年累計(jì)數(shù)不平
東老師
2023 12/12 14:58
如果是本年度不平的話，那你就可以看看差額有多少，就通過(guò)未分配利潤(rùn)來(lái)調(diào)整
84785038
2023 12/12 14:58
已經(jīng)調(diào)了
東老師
2023 12/12 14:58
那你這個(gè)還怎么不平呢？
84785038
2023 12/12 14:59
怎么還不對(duì)
東老師
2023 12/12 14:59
你的余額在貸方負(fù)數(shù)，你得把這個(gè)收入調(diào)整到借方
84785038
2023 12/12 15:00
怎么寫啊
東老師
2023 12/12 15:00
借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-1300 貸利潤(rùn)分配未分配-1300
84785038
2023 12/12 15:01
是銷項(xiàng)稅
東老師
2023 12/12 15:01
抱歉，那借方就是銷項(xiàng)稅額
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