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根據(jù)《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦理》的規(guī)定,企業(yè)所得稅稅前扣除憑證應遵循真實性、合法性、關聯(lián)性原則。經(jīng)稅務機關數(shù)據(jù)分析比對,近期你單位收受的發(fā)票存在企業(yè)所得稅稅前扣除異常情況,這個提示是什么意思呢老師

84784982| 提問時間:2023 12/12 12:03
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
這個提示的意思是,根據(jù)《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦理》的規(guī)定,企業(yè)所得稅稅前扣除憑證需要遵循真實性、合法性、關聯(lián)性原則。但是,經(jīng)過稅務機關的數(shù)據(jù)分析比對,近期你單位收受的發(fā)票存在企業(yè)所得稅稅前扣除異常情況。 這可能意味著你的公司在企業(yè)所得稅稅前扣除方面存在一些問題??赡艿膯栴}包括但不限于: 1.扣除的發(fā)票可能是虛假的或者偽造的,這違反了真實性原則。 2.扣除的發(fā)票可能不符合法律規(guī)定,例如開具的發(fā)票存在錯誤或者缺失重要信息,這違反了合法性原則。 3.扣除的發(fā)票可能與企業(yè)的業(yè)務活動沒有直接關聯(lián),這違反了關聯(lián)性原則。 稅務機關發(fā)現(xiàn)這些問題后,會進行數(shù)據(jù)分析比對,并將異常情況提示給企業(yè),要求企業(yè)進行整改和調(diào)整。如果企業(yè)不能提供合理解釋或調(diào)整不當,可能會面臨稅務罰款或其他法律責任。
2023 12/12 12:04
84784982
2023 12/12 14:30
那是我們公司這邊的問題還是對方公司有問題呢?
樸老師
2023 12/12 14:33
同學你好 是開票方的問題
84784982
2023 12/12 15:09
那如果是發(fā)票問題的話要怎么處理呢?
樸老師
2023 12/12 15:12
同學你好 這個調(diào)增了哦
84784982
2023 12/12 15:13
一般納稅人,企業(yè)所得稅是調(diào)增增值稅呢?
樸老師
2023 12/12 15:16
同學你好 這個是調(diào)增所得稅呀
84784982
2023 12/12 15:17
那增值稅呢
樸老師
2023 12/12 15:20
增值稅是不涉及損益的
84784982
2023 12/12 15:24
但是這個是一般納稅人啊,那發(fā)票有問題企業(yè)所得稅調(diào)增,增值稅不需要做任何處理嗎?
樸老師
2023 12/12 15:27
收到的是專票那肯定要進項轉(zhuǎn)出
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