問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)，老師，出口免抵退稅附加稅，是自動(dòng)帶到附表五里嗎？

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/12 10:53
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好是的，出口免抵退稅附加稅，是自動(dòng)帶到附表五里
2023 12/12 10:54
84785017
2023 12/12 11:17
那，填寫哪個(gè)表自動(dòng)帶到這里呢？
暖暖老師
2023 12/12 11:18
免抵退匯總表里帶過(guò)來(lái)的
84785017
2023 12/12 11:20
也就是說(shuō)，我先報(bào)出口，再申增值稅對(duì)嗎？
暖暖老師
2023 12/12 11:22
不對(duì)，先申報(bào)增值稅再申報(bào)出口退稅，附加稅是這月申報(bào)上月的免抵退匯總表的，不是當(dāng)月的
84785017
2023 12/12 11:25
就是，這個(gè)附加稅我要1月份申報(bào)繳納唄
暖暖老師
2023 12/12 11:27
12月的免抵額形成的附加稅下月你申報(bào)自動(dòng)帶出來(lái)
84785017
2023 12/12 11:38
老師，我先屢屢，出口退稅行為發(fā)生在11月，12月申報(bào)期，我不用報(bào)免抵退稅附加，等到1月申報(bào)12月分的稅的時(shí)候，附表五自動(dòng)帶出免抵退稅附加數(shù)了，是這個(gè)意思嗎？
暖暖老師
2023 12/12 11:39
是的，你的思路是對(duì)的
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