問(wèn)題已解決

問(wèn)一下，2021.3會(huì)計(jì)做的財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在怎么調(diào)？

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/12 09:33
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小軒老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
通過(guò)以前年度損益調(diào)整即可
2023 12/12 09:37
84785013
2023 12/12 09:37
分錄怎么寫？
小軒老師
2023 12/12 09:42
你好，借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用? 貸：以前年度損益調(diào)整? ?? 借：以前年度損益調(diào)整? ? 貸：本年利潤(rùn) 如果賬套沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目，就直接借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用? ?貸：本年利潤(rùn)
84785013
2023 12/12 09:51
哪里不對(duì)嗎
小軒老師
2023 12/12 09:55
不用通過(guò)利潤(rùn)分配—以前年度損益調(diào)整，是以前年度損益調(diào)整會(huì)計(jì)科目，如果沒(méi)有以前年度損益調(diào)整的話，直接借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用 貸：本年利潤(rùn)
84785013
2023 12/12 09:56
直接借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用 貸：本年利潤(rùn)，也是出現(xiàn)同樣的異常
小軒老師
2023 12/12 09:58
你點(diǎn)擊一下查看原因截圖發(fā)過(guò)來(lái)看看
84785013
2023 12/12 10:03
是這樣的
小軒老師
2023 12/12 10:09
貴公司做賬系統(tǒng)設(shè)置問(wèn)題，采用了賬結(jié)法，只能結(jié)轉(zhuǎn)本年度的費(fèi)用，可以咨詢一下系統(tǒng)服務(wù)商如何設(shè)置
84785013
2023 12/12 11:02
系統(tǒng)服務(wù)商也不知道
小軒老師
2023 12/12 11:19
你的賬套是設(shè)置了只能結(jié)轉(zhuǎn)本年的損益類，不能結(jié)轉(zhuǎn)之前年度的，是設(shè)置問(wèn)題呀
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