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銷項1000，進項轉(zhuǎn)出500，進項1400，請老師寫一下月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄

84784977| 提問時間：2023 12/11 15:49
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué) 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅1000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出500 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅1400 應(yīng)交稅費未交增值稅100
2023 12/11 15:50
84784977
2023 12/11 15:54
那在增值稅的申報表中，進項轉(zhuǎn)出的500是因為盤點管理不善導(dǎo)致的，是填列在附表二的非正常損失里嗎？
冉老師
2023 12/11 15:55
是填列在附表二的非正常損失里
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