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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好。紅色字體（標(biāo)注）是我每個(gè)月計(jì)提的及應(yīng)付工資的明細(xì)，黑色字體的是正確的， 請(qǐng)問我用紅色字體計(jì)提的工資明細(xì)。算不算正確
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，這個(gè)紅色字體的這個(gè)不對(duì)，個(gè)人的在工資里面。
2023 12/11 15:14
84785039 
2023 12/11 15:17
可我都到年末了，如果不調(diào)整這算錯(cuò)誤。可我要是更改重新補(bǔ)提這借貸的一個(gè)科目分錄，我有點(diǎn)不會(huì)了，繞懵了
這也是以前的老師，他們告訴我這樣直接計(jì)提的
老師，您看看我1~9月份應(yīng)該怎么樣給他調(diào)整過來了，科目分錄應(yīng)該怎么寫
84785039
2023 12/11 15:18
老師都說個(gè)人社保不記到公司的損益里，如果算到工資里面不也相當(dāng)于進(jìn)入到損益了嗎？因?yàn)樗?jì)提工資里頭就含著這個(gè)個(gè)人社保了
郭老師 
2023 12/11 15:19
那你申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候，按照哪一個(gè)是工資里面的那個(gè)金額嗎？包含著個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保。
84785039
2023 12/11 15:35
老師您好，申報(bào)個(gè)稅是含著繳納個(gè)人社保了。我現(xiàn)在想把這借貸應(yīng)付職工薪酬這塊1~9月調(diào)整一下借貸方應(yīng)該怎么寫科目
具體分錄應(yīng)該怎么做才能調(diào)整正確的
郭老師
2023 12/11 15:36
借其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保
貸應(yīng)付職工薪酬工資，
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸其他應(yīng)收款。
84785039
2023 12/11 15:36
老師我
問題一是想調(diào)整1~9月計(jì)提錯(cuò)誤的正確分錄。
問題二個(gè)人部分不計(jì)入到損益，這個(gè)管理費(fèi)用是不是就不應(yīng)該緒11,600啊。
84785039
2023 12/11 15:38
老師按照您那個(gè)分錄修正的話，那我紅色字體，其他應(yīng)收款部分我借貸都計(jì)提了呀，是不屬于做重復(fù)了
84785039
2023 12/11 15:38
這個(gè)問題繞了好幾天，繞迷糊了
郭老師
2023 12/11 15:39
你好，你已經(jīng)包含在管理費(fèi)用里面了，你只不過是沒有在應(yīng)付職工薪酬里面
借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款，你做的是這個(gè)不是嗎？
郭老師
2023 12/11 15:39
只不過是你沒有通過應(yīng)付職工薪酬。
84785039
2023 12/11 15:47
老師您好，這就是我每個(gè)月的工資表及計(jì)提的。錯(cuò)誤了，想修正的話如果調(diào)整科目。
郭老師
2023 12/11 15:48
借其他應(yīng)收款
貸應(yīng)付職工薪酬、工資，
借應(yīng)付職工薪酬、工資，貸銀行
84785039
2023 12/11 15:54
謝謝老師，添麻煩了，我再想一想。
郭老師
2023 12/11 15:54
可以的，可以再看一下的。
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