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老師,公司的裝修費(fèi)用打給個(gè)人的,沒有發(fā)票,金額 10 幾萬,這個(gè)怎么做分錄,對方不開發(fā)票的話,怎么處理

84785046| 提問時(shí)間:2023 12/11 14:02
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,正常記錄的成本費(fèi)用,只是這個(gè)沒有發(fā)票,不能稅前扣除
2023 12/11 14:02
84785046
2023 12/11 14:07
具體分錄是什么
東老師
2023 12/11 14:07
借 長期待攤費(fèi)用裝修費(fèi) 貸銀行存款
84785046
2023 12/11 14:13
我直接做管理費(fèi)用,可以嗎
東老師
2023 12/11 14:13
金額這么大,最好不要直接作廢了
84785046
2023 12/11 14:18
小規(guī)模納稅人收到增值稅專用發(fā)票的話需要單獨(dú)做進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票嗎
東老師
2023 12/11 14:18
不需要,小規(guī)模納稅人不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
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