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問題已解決
老師，我10月貨到發(fā)票未到暫估了應(yīng)付，11月發(fā)票到了我沖銷需要確認(rèn)成本嗎？而且我暫估的時候科目選錯了。麻煩老師告訴下我分錄怎么寫
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你好，11月收到發(fā)票先沖銷上月做的暫估分錄，再根據(jù)發(fā)票做一筆正確的分錄
借：庫存商品（紅字）
貸：應(yīng)付賬款—暫估（紅字）
借：庫存商品
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）
貸：應(yīng)付賬款
2023 12/10 08:56
84785002 
2023 12/10 08:56
后面不用確認(rèn)成本了吧
小軒老師 
2023 12/10 09:00
月末要結(jié)轉(zhuǎn)成本的，借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品
84785002
2023 12/10 09:02
老師，這筆業(yè)務(wù)我是10月就確認(rèn)過成本了，現(xiàn)在相當(dāng)于補(bǔ)庫存還要確認(rèn)嗎？
小軒老師
2023 12/10 09:05
你好，那11月份這筆購進(jìn)就不用確認(rèn)成本了
84785002
2023 12/10 09:07
好的，謝謝老師
小軒老師
2023 12/10 09:08
不客氣，祝你生活愉快！
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