問題已解決

我們公司一直以開票確認(rèn)收入的,但是有好多先發(fā)貨未開票的貨,如果把發(fā)貨的這塊也確認(rèn)收入,但是先發(fā)貨的這塊要開票的話最起碼要到明年中旬,發(fā)貨未開票這塊確認(rèn)收入后的賬務(wù)處理和報稅處理是什么?

84784968| 提問時間:2023 12/09 16:41
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,未開票這塊,之前是申報過的吧
2023 12/09 16:41
84784968
2023 12/09 16:46
沒有,之前一直沒這么操作過,12月份準(zhǔn)備將發(fā)貨的那塊確認(rèn)收入
小鎖老師
2023 12/09 16:47
那你正常是要把發(fā)貨的這¥1先確認(rèn)收入的
小鎖老師
2023 12/09 16:48
確認(rèn)收入后的話當(dāng)作當(dāng)期的收入處理,然后申
84784968
2023 12/09 16:52
那我申報的時候數(shù)據(jù)填哪?等后面再開票了,這一塊的數(shù)據(jù)又是怎么沖減
小鎖老師
2023 12/09 16:54
申報的時候在未開票收入這個位置,后期如果在開票的話,在未開票收入填寫負(fù)數(shù),正常開票的位置寫上金額
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