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問題已解決
同一個集團旗下的兩個分公司之間的往來如何核對差異在哪？已經(jīng)導出往來明細一筆一筆核對，差異是53625.78
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您好，您不是已經(jīng)找了差異了么，我們找往來賬款差異一般用VLOOKUP去找
2023 12/09 13:20
84784979 
2023 12/09 13:27
差異53625.78找出來
84784979
2023 12/09 13:28
差異沒找出來，幫忙看下
廖君老師 
2023 12/09 13:32
您好，您把這個表發(fā)我扣扣郵箱401566729好不好，我來給你找
84784979
2023 12/09 19:18
老師我郵箱發(fā)給你了，請查收
廖君老師
2023 12/09 19:25
您好，我沒有收到郵件呀
84784979
2023 12/09 21:36
發(fā)了，6196開頭的郵箱發(fā)出的？
廖君老師
2023 12/09 21:37
您好，現(xiàn)在收到了，您8點多發(fā)的，但上條信息是7點多發(fā)的
84784979
2023 12/09 22:17
好的，收到就好
廖君老師
2023 12/09 22:20
您好，我打開表看過了，一家有計提，一家只發(fā)票和收款記賬，肯定是有差異的
84784979
2023 12/10 00:31
那我要調整這個差異，應該怎樣做會計分錄？
廖君老師
2023 12/10 05:23
您好，把您計提的分錄一筆筆紅沖，這樣以后才能看到清楚是咋回事
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