問題已解決

老師，補交以前年份的企業(yè)所得稅和滯納金怎么記賬？？謝謝

84785022| 提問時間：2023 12/09 10:52
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師
您好，這個的話，借 以前年度損益調(diào)整——所得稅費用? 營業(yè)外支出? 貸 銀行存款
2023 12/09 10:53
84785022
2023 12/09 10:56
還用繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)嗎
84785022
2023 12/09 10:57
金額不大可以直接記所得稅費用嗎
小鎖老師
2023 12/09 11:00
嗯對，金額不大可以直接計入所得稅費用
84785022
2023 12/09 11:10
不用計提，直接根據(jù)銀行回單記賬交稅就行是嗎？
小鎖老師
2023 12/09 11:13
嗯對，直接就是這樣的
84785022
2023 12/09 11:37
謝謝老師
小鎖老師
2023 12/09 12:09
不客氣的，祝您開心
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