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問題已解決
老師您好社保計(jì)提繳納時(shí)公司少了一分錢，個(gè)人多了一分錢，發(fā)放工資時(shí)也多扣了員工一分錢，這種該怎么處理呢？麻煩老師講一下詳細(xì)的分錄，遇到一分錢想得好久都想不明白
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一分錢支付給職工
借其他應(yīng)收款負(fù)擔(dān)的社保
貸應(yīng)付職工薪酬工資
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸銀行存款
然后補(bǔ)計(jì)提企業(yè)負(fù)擔(dān)的借管理費(fèi)用社保
貸應(yīng)付職工薪酬社保
2023 12/08 20:21
84785009 
2023 12/08 20:34
繳納社保時(shí)做了 借應(yīng)付職工薪酬單位社保 ?其他應(yīng)收款個(gè)人部分社保 貸銀行存款，老師這個(gè)調(diào)整不回來了嘛？
84785009
2023 12/08 20:36
兩個(gè)科目借貸怎么弄平呢老師
郭老師 
2023 12/08 20:37
借應(yīng)付職工薪酬社保
貸其他應(yīng)收款
84785009
2023 12/08 20:45
好像明白了！謝謝老師
郭老師
2023 12/08 20:47
不用客氣，工作愉快
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