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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，貨未發(fā)，款未收，票開了，這種要不要確認(rèn)收入
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需要確認(rèn)增值稅收入的
2023 12/08 09:54
84784988 
2023 12/08 09:57
老師，那企業(yè)所得稅收入確認(rèn)不了是吧，也就是利潤表上的數(shù)跟增值稅申報(bào)表上的數(shù)不一樣
家權(quán)老師 
2023 12/08 10:04
是的，這個(gè)就會(huì)產(chǎn)生利潤表跟增值稅的收入不一樣
84784988
2023 12/08 10:08
老師，杭州那邊如果利潤表跟增值稅收入不匹配就不讓申報(bào)，還有的地方匯算清繳里專管員會(huì)找
家權(quán)老師
2023 12/08 10:13
這個(gè)很難辦的了，最好是不要提前開票，什么都做，提前開票就是違規(guī)的
84784988
2023 12/08 10:14
是的老師，可以工程類的項(xiàng)目都是這樣，付點(diǎn)定金就讓開票，老板還不能不接這個(gè)生意， 江蘇這邊是平時(shí)讓申報(bào)的，匯算清繳時(shí)不知道會(huì)不會(huì)找，老師，如果確認(rèn)收入了，這種會(huì)涉及到偷漏企業(yè)所得稅嗎
家權(quán)老師
2023 12/08 10:18
這個(gè)是不會(huì)說是偷稅的，原因是滿足所得稅的確認(rèn)條件
84784988
2023 12/08 10:19
老師，因?yàn)槲窗l(fā)貨，貨物所屬權(quán)未轉(zhuǎn)移，我現(xiàn)在如果未發(fā)貨的也都確認(rèn)收入也不會(huì)影響企業(yè)所得稅嗎，我有點(diǎn)饒不過來了呢
家權(quán)老師
2023 12/08 10:21
是的，這個(gè)不滿足所得稅收入的確認(rèn)條件
84784988
2023 12/08 10:22
老師，那正確的做法還是不能確認(rèn)收入對吧，因?yàn)椴粷M足企業(yè)所得稅確認(rèn)條件，如果匯算清繳時(shí)稅務(wù)找只能寫情況說明了對嗎
家權(quán)老師
2023 12/08 10:27
是的，只有寫說明書說明情況了，
84784988
2023 12/08 10:28
老師，如果我現(xiàn)在確認(rèn)收入了，但沒發(fā)貨就不能確認(rèn)成本，這樣就會(huì)導(dǎo)致企業(yè)多繳納企業(yè)所得稅是吧
家權(quán)老師
2023 12/08 10:30
是的，就是那個(gè)意思的
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