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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師月末，我進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅，需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？
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你好，這個(gè)做不做都可以的。
2023 12/08 09:42
84784970 
2023 12/08 09:51
我平時(shí)收到專票做的應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證，我待認(rèn)證要不要在月末轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅，還是等勾選在了，在轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅里面。因?yàn)?0月份賣的固定資產(chǎn)，我不知道，11月份沒有申報(bào)，有進(jìn)項(xiàng)也沒有勾選。只有12月份報(bào)賣固定資產(chǎn)的增值稅。這樣沒事嘛
郭老師 
2023 12/08 09:52
你認(rèn)證了之后就轉(zhuǎn)，沒有認(rèn)證的不用。
84784970
2023 12/08 10:31
老師，我們公司車賣了，目前沒有開發(fā)票，要是對(duì)方需要發(fā)票，我們可以開發(fā)票嗎？
郭老師
2023 12/08 10:32
可以的，可以開出來(lái)的。
84784970
2023 12/08 10:43
也開13%的稅率嗎？我們是一般納稅人建筑勞務(wù)有限公司是9個(gè)點(diǎn)的稅率
郭老師
2023 12/08 10:44
這個(gè)是2013年之后買來(lái)的單位是一般計(jì)稅的可以啊。
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